| | | 所在公司： | 富士康科技集團(tuán) | | 時間范圍： | 2008年4月 - 2010年4月 | | 公司性質(zhì)： | 跨國企業(yè) | | 所屬行業(yè)： | 生產(chǎn)、制造、加工 | | 擔(dān)任職位： | 采購-采購員 | | 工作描述： | 料號處理：用戶提交新增料號申請單(詢價、整理報價、ECS維護(hù)新增料號申請、主管，經(jīng)管核準(zhǔn)、掃描存檔，傳至ECS系統(tǒng)，待商務(wù)總處人員處理、處理完成，生成新料號、郵件通知用戶，開請購單） 料號巽動（遇到系統(tǒng)對應(yīng)廠商無貨或價格偏高，需下單至其他廠商，則料號巽動。料號巽動可對廠商，單價規(guī)格等進(jìn)行更改。停產(chǎn)申請鎖定） 單價調(diào)升（市場價格波動則做單價調(diào)升） 前臺作業(yè) 查收用戶簽核的請購單（核對規(guī)格等相關(guān)料號信息、檢查是否簽到權(quán)限主管，無誤后錄入採購系統(tǒng)。） 詢價：新增料號詢價 、料號巽動詢價、接請購單后詢價 下採購單：整理報價，選取最優(yōu) 系統(tǒng)開立採購單 採購單及報價整理送簽。簽核完畢的訂單傳送給供應(yīng)商并確認(rèn)交期 貨物跟催 ：電話跟催至貨物到收貨中心 跟催收貨中心及時發(fā)貨 貨物巽常及單據(jù)巽常處理。向收貨中心收取簽核完畢的送貨單及領(lǐng)用單 AP對帳： 供應(yīng)商預(yù)開發(fā)票申請對帳 通知供應(yīng)商開立發(fā)票 簽收發(fā)票并回傳 資料整理及送簽經(jīng)管 送簽件巽常處理 設(shè)備維修：系統(tǒng)用戶報修單據(jù)確認(rèn) 通知供應(yīng)商檢測及報價整理送簽 通知用戶開立費(fèi)用支出呈核單并簽核收到簽核完畢的費(fèi)用支出呈核單安排供應(yīng)商維修 | | 離職原因： | 個人原因 |
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